二○二二年五月
目 錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分焦作廣播電視臺2022年部門預(yù)算情況說明
第三部分名詞解釋
附件： 焦作廣播電視臺2022年度部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表
八、支出經(jīng)濟分類匯總表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、政府性基金支出預(yù)算表
十一、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
十二、項目支出預(yù)算表
十三、行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運行經(jīng)費
十四、本級部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十五、本級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表
第一部分
焦作廣播電視臺概況
一、主要職能
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
焦作廣播電視臺設(shè)17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，規(guī)格相當(dāng)于正科級，分別為：辦公室、人力資源部、計劃財務(wù)部、總編室、技術(shù)管理部、時政新聞部、社會新聞部、新聞評論部、社教專題部、縣區(qū)工作部、大型活動部、廣播頻率部、網(wǎng)站工作部、發(fā)射傳輸部、經(jīng)濟信息部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、后勤服務(wù)部。共有編制258人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制258人；在職394人，離退休人90人。
（二）部門職責(zé)
焦作廣播電視臺主要職責(zé)是1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)新聞宣傳、廣播電視管理等方面的法律、法規(guī)和方針、政策。2、負(fù)責(zé)宣傳市委、市政府的重要政策和重大決策部署；開展全市重大活動宣傳報道工作，把握正確輿論導(dǎo)向和宣傳方針，為地方經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)。3、參與制定市級廣播電視事業(yè)和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進(jìn)廣播電視技術(shù)改造和發(fā)展；運用廣播電視高新技術(shù)科研成果，提升廣播電視的科技含量和水平。4、負(fù)責(zé)全市廣播電視傳輸與覆蓋、維護和安全播出工作；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目內(nèi)容的審核把關(guān)和節(jié)目建設(shè)工作；負(fù)責(zé)廣播電視設(shè)施的管理維護工作。5、負(fù)責(zé)市級廣播電視隊伍建設(shè)和管理工作；研究和推進(jìn)廣播電視內(nèi)部管理體制、人事制度及工資分配制度改革。6、負(fù)責(zé)廣播電視臺的財務(wù)和國有資產(chǎn)管理工作，監(jiān)督指導(dǎo)所屬單位財務(wù)和國有資產(chǎn)管理工作。7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、焦作廣播電視臺預(yù)算單位構(gòu)成
焦作廣播電視臺系一級預(yù)算單位，無下屬二級單位。本預(yù)算為焦作廣播電視臺部門匯總預(yù)算。
第二部分
焦作廣播電視臺2022年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
焦作廣播電視臺2022年收入總計4323.51萬元，支出總計4323.51萬元，與2021年相比，收、支總計各減少20.78萬元，減少0.48%。主要原因：因受疫情因素影響，廣告收入較往年有所減少。
二、收入預(yù)算總體情況說明
焦作廣播電視臺2022年收入合計4323.51萬元，其中：一般公共預(yù)算收入4323.51萬元; 政府性基金預(yù)算收入0.00萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元；財政專戶管理資金收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
焦作廣播電視臺2022年支出合計4323.51萬元，其中：基本支出4056.79萬元，占93.83%；項目支出266.72萬元，占6.17%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
焦作廣播電視臺2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算4323.51萬元，政府性基金收支預(yù)算0.00萬元。與2021年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少20.78萬元，下降0.48%，主要原因：2022年我臺三公經(jīng)費減少；政府性基金收支預(yù)算增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因：我單位2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
焦作廣播電視臺2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4323.51萬元。主要用于以下方面：教育支出7.89萬元，占0.18%；文化體育與傳媒支出3349.82萬元，占77.48%；社會保障和就業(yè)支出609.50萬元，占14.10%；衛(wèi)生健康支出198.26萬元，占4.58%；住房保障支出158.04萬元，占3.66%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
焦作廣播電視臺2022年一般公共預(yù)算基本支出4056.79萬元，其中：人員經(jīng)費3986.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費70.32萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、福利費、工會經(jīng)費、培訓(xùn)費、郵電費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
我單位2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
我單位2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
焦作廣播電視臺2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為30.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少62.00萬元，下降67.39%。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費 0.00萬元，預(yù)算數(shù)比2021年減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因：我單位2022年無安排因公出國（境）工作任務(wù)。
（二）公務(wù)用車購置及運行費29.00萬元。其中公務(wù)車輛購置費0.00萬元，比2021年減少0.00萬元，較上年下降0.00%，主要原因：我單位2022年沒有車輛購置安排；公務(wù)用車運行維護費29.00萬元，主要用于新聞采訪、大型活動、行政辦公用車燃油、過路支出,比2021年減少45.00萬元，較上年下降60.81%，主要原因：厲行節(jié)約，確?！叭?jīng)費”只減不增。
（三）公務(wù)接待費1.00萬元，主要用于新聞媒體單位之間學(xué)習(xí)、交流、考察、調(diào)研的招待及大型活動工作餐費用，比2021年預(yù)算數(shù)減少17.00萬元，下降94.44%，主要原因我部門認(rèn)真落實中央八項規(guī)定精神，堅決厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，確?！叭?jīng)費”只減不增。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機構(gòu)運行經(jīng)費支出情況
焦作廣播電視臺2022年機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算60.62萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出，比2021年減少86.47萬元，下降58.79%，主要原因：我部門認(rèn)真落實中央八項規(guī)定精神，堅決厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，壓減“三公”經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況
2022年政府采購預(yù)算安排0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2022年焦作廣播電視臺按要求編制了績效目標(biāo)，包括部門（單位）整體績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)，綜合反映了部門（單位）及各項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，產(chǎn)生的社會經(jīng)濟效益和服務(wù)對象滿意度等情況。 2022年，我部門（單位）納入預(yù)算績效管理的支出總額為4323.51萬元。其中：人員經(jīng)費支出3986.47萬元；公用經(jīng)費支出70.32萬元；項目支出266.72萬元，涉及項目6個。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
2021年期末，焦作廣播電視臺固定資產(chǎn)總額34454.80萬元，其中，房屋建筑物26707.73萬元，車輛389.93萬元，辦公設(shè)備1545.00萬元，專用設(shè)備5682.66萬元，其他資產(chǎn)129.48萬元。車輛共有14輛，其中：一般公務(wù)用車12輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛，特種技術(shù)車2輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備7臺（套）。
（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我部門負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項；我部門將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。
（六）關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明
2022年我部門按照市財政預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運行經(jīng)費：是指為保障行政（事業(yè)）單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等支出。
八、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。