焦作廣播電視臺(tái)2021年度部門(mén)預(yù)算
二○二一年三月
目 錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 焦作廣播電視臺(tái)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
附件： 焦作廣播電視臺(tái)2021年度部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況表
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
十一、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十二、項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第一部分
焦作廣播電視臺(tái)概況
1、主要職能
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
焦作廣播電視臺(tái)設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，規(guī)格相當(dāng)于正科級(jí)，分別為：辦公室、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、總編室、技術(shù)管理部、時(shí)政新聞部、社會(huì)新聞部、新聞評(píng)論部、社教專(zhuān)題部、縣區(qū)工作部、大型活動(dòng)部、廣播頻率部、網(wǎng)站工作部、發(fā)射傳輸部、經(jīng)濟(jì)信息部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、后勤服務(wù)部。共有編制258人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制258人；在職394人，離退休人90人。
（二）部門(mén)職責(zé)
焦作廣播電視臺(tái)主要職責(zé)是1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)新聞宣傳、廣播電視管理等方面的法律、法規(guī)和方針、政策。2、負(fù)責(zé)宣傳市委、市政府的重要政策和重大決策部署；開(kāi)展全市重大活動(dòng)宣傳報(bào)道工作，把握正確輿論導(dǎo)向和宣傳方針，為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。3、參與制定市級(jí)廣播電視事業(yè)和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)廣播電視技術(shù)改造和發(fā)展；運(yùn)用廣播電視高新技術(shù)科研成果，提升廣播電視的科技含量和水平。4、負(fù)責(zé)全市廣播電視傳輸與覆蓋、維護(hù)和安全播出工作；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目?jī)?nèi)容的審核把關(guān)和節(jié)目建設(shè)工作；負(fù)責(zé)廣播電視設(shè)施的管理維護(hù)工作。5、負(fù)責(zé)市級(jí)廣播電視隊(duì)伍建設(shè)和管理工作；研究和推進(jìn)廣播電視內(nèi)部管理體制、人事制度及工資分配制度改革。6、負(fù)責(zé)廣播電視臺(tái)的財(cái)務(wù)和國(guó)有資產(chǎn)管理工作，監(jiān)督指導(dǎo)所屬單位財(cái)務(wù)和國(guó)有資產(chǎn)管理工作。7、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、焦作廣播電視臺(tái)預(yù)算單位構(gòu)成
焦作廣播電視臺(tái)系一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。本預(yù)算為焦作廣播電視臺(tái)部門(mén)本級(jí)預(yù)算。
第二部分
焦作廣播電視臺(tái)2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
焦作廣播電視臺(tái)2021年收入總計(jì)4344.29萬(wàn)元，支出總計(jì)4344.29萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少1438.91萬(wàn)元，減少24.88%。主要原因：1、2020年新增政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金1200.00萬(wàn)元 ,我單位2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。2、因疫情因素廣告收入減少240.00萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
焦作廣播電視臺(tái)2021年收入合計(jì)4344.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入4344.29萬(wàn)元; 政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元；其他收入0.00萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
焦作廣播電視臺(tái)2021年支出合計(jì)4344.29萬(wàn)元，其中：基本支出3792.54萬(wàn)元，占87.30%；項(xiàng)目支出551.75萬(wàn)元，占12.70%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
焦作廣播電視臺(tái)2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2084.29萬(wàn)元。政府性基金收支預(yù)算0.00萬(wàn)元，與 2020年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加36.56萬(wàn)元，增加1.79%，主要原因：2020年底我單位新進(jìn)4人，財(cái)政撥款增加。政府性基金收支減少1200.00萬(wàn)元，減少100.00%，主要原因：我單位2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
焦作廣播電視臺(tái)2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4344.29萬(wàn)元。主要用于以下方面：教育支出7.88萬(wàn)元，占0.18%；文化體育與傳媒支出3379.76萬(wàn)元，占77.80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出515.86萬(wàn)元，占11.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出233.36萬(wàn)元，占5.37%；住房保障支出207.43萬(wàn)元，占4.78%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
焦作廣播電視臺(tái)2021年一般公共預(yù)算基本支出3792.54萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3736.20萬(wàn)元，基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)56.34萬(wàn)元，主要包括：培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、在職人員定額公用經(jīng)費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
我單位2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
我單位2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
焦作廣播電視臺(tái)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為92.00萬(wàn)元。 比 2020年預(yù)算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，較上年下降0.00%。
具體支出情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi) 0.00萬(wàn)元。主要用于因公出國(guó)的一切費(fèi)用。預(yù)算數(shù)比2020年減少0.00萬(wàn)元，較上年下降0.00%，主要原因：我單位2021年無(wú)安排因公出國(guó)費(fèi)用。
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)74.00萬(wàn)元。其中公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)采訪車(chē),比2020年減少0.00萬(wàn)元，較上年下降0.00%，主要原因：我單位2021年無(wú)安排車(chē)輛購(gòu)置的費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 74.00萬(wàn)元，主要用于新聞采訪、大型活動(dòng)、行政辦公,比2020年減少0.00萬(wàn)元，較上年下降0.00%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，把預(yù)算控制在上一年的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
（三）公務(wù)接待費(fèi)18.00萬(wàn)元，主要用于新聞媒體單位之間學(xué)習(xí)、交流、考察、調(diào)研的招待及大型活動(dòng)工作餐費(fèi)用，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，較上年下降0.00%，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，把預(yù)算控制在上一年的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
焦作廣播電視臺(tái)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算147.09萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，比2020年增加21.13萬(wàn)元，增加16.78%，主要原因：水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)比2020年增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
2020年,我部門(mén)對(duì)9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金1979.54萬(wàn)元。 2021年，我部門(mén)納入預(yù)算績(jī)效管理的支出總額為 4344.29萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出3736.20萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出56.34萬(wàn)元，支出項(xiàng)目共9個(gè)，支出總額551.75萬(wàn)元，其中預(yù)算支出100.00萬(wàn)元及100.00萬(wàn)元以上項(xiàng)目3個(gè)，支出總額365.43萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年期末，焦作廣播電視臺(tái)固定資產(chǎn)總額34266.68萬(wàn)元，其中，房屋建筑物267077.26萬(wàn)元，車(chē)輛389.93萬(wàn)元，辦公設(shè)備1510萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備5686.65萬(wàn)元。共有車(chē)輛14輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)12輛，執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)0輛，特種技術(shù)車(chē)2輛；單價(jià)50.00萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100.00萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備7臺(tái)（套）。
（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
我單位2021年無(wú)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（六）關(guān)于預(yù)算部門(mén)構(gòu)成說(shuō)明
2021年我單位按照市財(cái)政預(yù)算公開(kāi)要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開(kāi)范圍。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。
八、其他（專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的需向社會(huì)做出說(shuō)明的名詞）